内控评价系统

内部审计 组织层面和业务层面对内部控制

内控评价系统支持按组织层面和业务层面对内部控制的设计和运行情况进行检查和评价。系统支持开展多组织、多层级的内控评价工作,也支持各分支机构、各部门独立发起内控自评价工作。包括内控矩阵、内控测评、缺陷认定、缺陷整改跟踪等功能。
 

内控评价系统有助于优化现有内部控制流程与管理机制,贯彻并落实内控评价相关指引及准则。通过内控评价及整改跟踪不断优化内控制度及业务流程,提高组织内部控制运行效果,提升经营管理水平。
 


 

  全面落实监管要求

满足相关指引及准则规定,全面落实监管要求。
 

●  实现过程可视化管理、提高信息反馈速度

实现对内控评价的计划、任务分派、执行、反馈、整改等工作的全过程管理,能够及时、全面、准确、一致地反映内控评价的实际情况。
 

●  规范内控流程,实现缺陷整改持续跟踪

将内控手册电子化,实现内控测试与评估流程化管理,支持内控缺陷与整改进度统一管理。

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