审友A7 内控评价系统

组织层面和业务层面对内部控制

内控评价系统是为单位内控评价职能的领导或主管、评价作业人员、被评价单位反馈人员提供的内控评价协同工作平台。可实现按组织层面和业务层面对内部控制的设计和运行有效性进行检查和评价。系统支持开展多组织、多层级的内控评价工作，也支持各分支机构、各部门发起内控自评价工作。

系统包括项目立项、我的项目、项目进度、整改跟踪、评价标准、统计分析等功能，可满足年度内控评价、专项内控评价工作的需要。通过内置内控矩阵，建立内控评价流程化的基础，实现内控评价项目立项、评价准备、评价实施、评价报告、归档、整改等工作的全过程管理，能及时、全面的反映内控评价工作情况。系统遵循内部控制基本规范、内控评价指引及相关准则，贯彻并落实外部监管要求，使内控评价工作更加规范化和标准化。通过内控评价及缺陷整改跟踪，防止出现制度缺失和流程缺陷，不断完善内部控制、优化业务流程，确保内部控制得到有效执行，提高组织内部控制运行效果，推动经营管理水平不断提升。

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内控评价系统价值主张

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√ 通过在线协同开展内控评价工作，按照评价标准内置模板实施评价项目，规范评价作业流程；

√ 通过流程化的复核、审批及方案约束，有效控制评价工作质量；

√ 通过准备、实施、报告、归档、整改的阶段管理，强化作业过程管控；

√ 在线实时录入作业成果，可供领导及时掌握一线评价工作动态及作业详情；

√ 系统自动实现评价成果统计分析，减少手工上报数据工作量；

√ 图形化统计分析内控缺陷，利于领导直观了解内控评价成果情况。

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