重庆长安汽车股份有限公司

重庆长安汽车内部控制自检体系系统  采用B/S架构，使用对象为集团审计督察部，支持向二、三级企业或分子公司应用扩展。系统通过集成公司现有BPM业务流程管理平台（iChangan认证中心），实现内控、审计、风险工作待处理业务的公司范围运转。
 

项目建设内容

■  建立内部控制自检模块：实现内控矩阵维护、内控自检工作管理。

■  建立内部审计管理模块：实现多层级审计计划管理、规范审计作业流程，支持专项审计及日常审计工作的开展。

■  建立风控管理模块：实现风险信息收集、风险指标采集、风险事件上报、评价、跟踪管理。

■  建立问题整改模块：对内控自检和审计工作中发现的问题进行整改跟踪，实现问题整改闭环管理。

 

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建设成果

■   通过建立一个集中、稳定、高效、实用、易用、安全的内部控制自检和审计信息系统，消除了部门间信息壁垒，克服了网络间信息障碍，提高了内部控制自检和审计督查工作效率。

■  审计系统运行平台，能够实现各子系统、各功能模块和系统成果之间的交叉套用，灵活配置、共享运用。

■  内部控制业务模块能够支持未来公司建立风险控制矩阵/手册需要。

■  审计系统能够根据不同的审计项目特点进行个性化设置流程和步骤，支持专项审计、基建审计等各种审计类型的自定义，并且可以平滑支持未来公司可能面临的各种审计项目而不需要重新开发。

■   风险管理模块能够支持后续实施风险管理应对策略、风险事项持续监控的需求，支持从数据仓库中收集风险数据的整理、分析。

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